Zwroty zbiorcze i hurtowe — kartony ZRS, paczki AY, paczki magazynowe

Krok po kroku — karton ZRS

1. Otwórz Zwroty → Zbiorcze (Paczki zbiorcze, podtytuł Zalando ZRS + Tradebyte/AboutYou — jedna lista).
2. Zeskanuj SSCC z zielonej etykiety w pole Szukaj SSCC / tracking... nad listą. Szuka się samo, Entera nie trzeba.
3. Karton zwykle już jest — dane przyszły wcześniej z synchronizacji z API Zalando. Kliknij wiersz, żeby otworzyć szczegóły.
4. Jeśli nic nie pasuje, dostaniesz okno Nie znaleziono paczki. Wybierz Zalando (ZRS) — powstanie pusty karton z tym kodem. Gdy system znajdzie coś podobnego, najpierw pokaże Istnieje podobna paczka: Otwórz istniejącą albo Utwórz nową mimo to.
5. W szczegółach skanuj kolejno numery zamówień z pozycji w kartonie — pole Skanuj order_number / external_id pozycji w paczce.... Po udanym skanie system przenosi Cię do zwrotu na tej pozycji.
6. Wracaj do kartonu i skanuj dalej, aż lista pozycji będzie odhaczona. Kolumna Skan pokazuje, co już przeszło.
7. Naciśnij Zatwierdź paczkę i potwierdź w oknie — Zatwierdź przy komplecie albo Zamknij mimo to przy brakach.
8. Pomyłkę cofasz przyciskiem Otwórz ponownie, który zajmuje miejsce poprzedniego.

Krok po kroku — paczka AboutYou

1. Zeskanuj numer przewozowy w to samo pole Szukaj SSCC / tracking....
2. Przy braku trafienia w oknie Nie znaleziono paczki wybierz AboutYou albo Tradebyte — to dwa różne kanały i system ich nie zgaduje.
3. W szczegółach, w karcie Zdjęcia Packliste, naciśnij kafelek Dodaj i zrób zdjęcie listy zawartości. Pierwsze zdjęcie trafia na Kartkę 1 bez pytania.
4. Przy każdym następnym zdjęciu system najpierw pyta Która to kartka? — wybierz Ta sama — Kartka {n} albo Nowa kartka {n}, dopiero potem otworzy się okno wyboru pliku.
5. Poczekaj na rozpoznanie: chip OCR przy paczce pokazuje stan. Kliknięcie chipu w stanie błędu otwiera OCR — szczegóły, a OCR ponownie puszcza rozpoznawanie od nowa.
6. Skanuj pozycje tak samo jak w kartonie ZRS — w tym polu wpisuje się AY Order ID, nie EAN.
7. Linię, której OCR nie odczytał poprawnie, popraw ikoną ołówka (Popraw order ID / EAN) albo usuń koszem.
8. Zamknij paczkę przyciskiem Zatwierdź paczkę.

Krok po kroku — paczka hurtowa

1. Otwórz zakładkę Zwroty hurtowe (widoczna tylko przy włączonej funkcji).
2. Naciśnij Nowa paczka. Jeśli w polu wyszukiwania stoi kod, paczka dostanie go jako identyfikator. Alternatywa: Importuj — kreator Import deklaracji zwrotu magazynowego.
3. Wejdź w paczkę. Zwrot bez zamówienia zakłada się sam w chwili otwarcia szczegółów — nic nie musisz w tym celu skanować.
4. Jeśli masz listę zawartości w pliku, naciśnij Importuj listę (Import listy do paczki).
5. Skanuj EAN-y w polu Skanuj EAN produktu zwrotu.... Każdy skan to osobna linia. Sztuka spoza listy dostaje czerwone oznaczenie SPOZA ZAMÓWIENIA i liczy się jako nadmiar.
6. Kontroluj postęp w panelu Deklaracja → weryfikacja: chipy Deklaracja, Odebrane, Braki, Nadmiary, a pod nimi Pokaż braki / Pokaż nadmiary. Liczniki zmieniają się od razu po skanie i po usunięciu sztuki.
7. Oceń każdą sztukę jak w zwrocie pojedynczym: klasa, decyzja i powód zwrotu.
8. Naciśnij Zatwierdź paczkę. Dopóki któraś sztuka nie jest oceniona, przycisk jest nieaktywny, a obok widać Do uzupełnienia: N szt.. Gdy wszystko się zgadza, paczka zamyka się od razu, bez pytania. Okno Zamknąć z rozbieżnościami? pojawia się tylko wtedy, gdy brakuje sztuk z listy — potwierdzasz je przyciskiem Zamknij mimo to.
9. Po zatwierdzeniu sztuki z decyzją na magazyn trafiają na listę Do odłożenia. Tam widać je jako Paczka hurtowa z kodem paczki (np. Paczka hurtowa wh-3779a64a…); kliknięcie otwiera tę paczkę.
10. Pomyłkę cofasz przyciskiem Otwórz ponownie. Sztuki, które już leżą na półce, zostają zablokowane — ich oceny ani decyzji nie da się zmienić. Resztę poprawiasz i zatwierdzasz jeszcze raz. Jeśli eksport MM już się odbył, kolejny nie uwzględni zmian w paczce — zmianę ilości trzeba wtedy skorygować w ERP.
11. Po zatwierdzeniu paczki wyślij przesunięcie do ERP: Eksportuj MM → okno Eksportuj dokument MM → wskaż Magazyn źródłowy (skąd towar przyszedł, np. magazyn marketplace'u) i Magazyn docelowy (nasz) → Generuj. Bez obu magazynów, albo gdy wskażesz dwa razy ten sam, przycisk pozostaje nieaktywny. Dokument nie powstaje sam — pilnuj, żeby go wygenerować. Paczka nie czeka na ten dokument: zamyka ją samo Zatwierdź paczkę. Jeśli Subiekt nie ma na magazynie źródłowym całego towaru, MM obejmie to, co jest, okno powie, ile sztuk nie weszło, a reszta trafi na listę Braki do MM — Braki do MM — gdy Subiekt nie ma całego towaru na dokument MM.

Kartony Zalando ZRS

Karton identyfikuje kod SSCC z zielonej etykiety. Obok zapisywany jest identyfikator paczki od Zalando i numer przewozowy.

Zawartość przychodzi z synchronizacji z API Zalando. W kartonie skanuje się numery zamówień. Kolumny pozycji: Order #, EAN, Quality label, Klasyfikacja, Skan, Source, Zalando status, Zwrot.

Akcje: Zatwierdź paczkę, Otwórz ponownie. Przycisk Upload CSV przy kartonie jest nieaktywny — importu pliku dla ZRS w tym ekranie nie ma.

Paczki AboutYou i Tradebyte

Paczkę identyfikuje numer przewozowy.

Deklarację zawartości wczytuje się z rozpoznawania zdjęć listy zawartości (Packliste). Zdjęcia dodaje się do paczki; od drugiego zdjęcia system pyta Która to kartka? — bo rozlicza pozycje osobno per kartka. Status rozpoznawania widać przy paczce jako chip OCR, można je powtórzyć przyciskiem OCR ponownie.

Okno Korekta OCR — nieznany EAN, z listą podobnych linii do poprawienia albo możliwością dodania nowej, wyskakuje w szczegółach zwrotu — po skanie EAN-u, który nie pasuje do żadnej rozpoznanej linii. Na samym ekranie paczki AY go nie ma; tam linie poprawia się ikoną ołówka Popraw order ID / EAN.

Wspólny skaner listy

Jedno pole nad listą. Trafienie otwiera istniejącą paczkę.

• Brak trafienia — okno Nie znaleziono paczki z trzema przyciskami: Zalando (ZRS), Tradebyte i AboutYou. System nie zgaduje kanału.
• Podobny kod — okno Istnieje podobna paczka z opcjami Otwórz istniejącą albo Utwórz nową mimo to. To miękkie ostrzeżenie przed literówką, nie blokada.
• Wyszukiwarka jest odporna na typowe pomyłki skanera: myli się jej zero z literą O, jedynka z I, piątka z S, a przy dłuższym kodzie wybacza zgubiony pierwszy albo ostatni znak.

Zamykanie paczki

• Czysto — okno Zamknąć paczkę?: Wszystkie pozycje są zeskanowane oraz Paczka zostanie zamknięta ze statusem «Zakończony». Potwierdzasz przyciskiem Zatwierdź.
• Z brakami — okno Zamknąć z rozbieżnościami?: Paczka ma nieodebrane pozycje z liczbą brakujących oraz Po zatwierdzeniu paczka otrzyma status «Z rozbieżnościami» i nie będzie można już dodawać do niej pozycji. Potwierdzasz przyciskiem Zamknij mimo to.
• Otwórz ponownie przywraca możliwość skanowania: Paczka wróci do statusu otwartego i będzie można dalej skanować pozycje.

Zwroty hurtowe

Osobna zakładka, widoczna tylko przy włączonej funkcji. Podtytuł: Przyjęcia magazynowe / zwroty zbiorcze bez dokumentu — jedna lista.

Paczka hurtowa nie ma zamówienia. To osobny byt: żyje jak paczka zbiorcza (to paczka jest otwarta albo zamknięta), a sztuki ocenia się i odkłada jak w zwrocie pojedynczym. Zwrot bez zamówienia, na którym to się dzieje, zakłada się sam przy wejściu w szczegóły paczki. Nie jest to zwrot klienta: nie ma go na liście Zwroty, w statystykach zwrotów ani w automatach statusów (np. korekt KFS). Link do niego zawsze prowadzi do paczki hurtowej.

Zwrot idzie za paczką: zatwierdzenie paczki go kończy, a Otwórz ponownie otwiera go z powrotem. Samego zwrotu nie da się zakończyć ani zmienić mu statusu z pominięciem paczki.

Filtr Źródło danych dzieli listę na Ręcznie (bez API/OCR), Import deklaracji (CSV) i Pusta paczka. Paczka hurtowa z zaimportowaną deklaracją ma w kolumnie Dokument znacznik Deklaracja i należy do Import deklaracji (CSV) także wtedy, gdy część sztuk dodano skanem.

Widok Deklaracja → weryfikacja pokazuje Deklarację, Odebrane, Braki i Nadmiary, z możliwością pokazania lub ukrycia braków i nadmiarów.

Akcje na liście: Nowa paczka, Importuj. W szczegółach paczki: Zatwierdź paczkę (po zamknięciu Otwórz ponownie), Importuj listę, Eksportuj MM, Usuń. Chip statusu w nagłówku przełącza tylko między statusami otwartymi — paczkę zamyka wyłącznie Zatwierdź paczkę.

Przy paczce z listą deklaracją jest sama lista: sztuka zeskanowana spoza niej to nadmiar, nie dodatkowa deklaracja. Paczka bez listy pokazuje po prostu to, co zeskanowano.

Nad sztukami jest przełącznik Lista | Tabela. Lista służy do oceniania. Tabela pokazuje wszystkie sztuki naraz jako zwykłą tabelę — Produkt, EAN, Klasa, Decyzja, Powód, Lokalizacja, Ilość — gotową do skopiowania (np. rozszerzeniem przeglądarki do kopiowania tabel). Szukajka filtruje też tabelę, a przeglądarka pamięta ostatni wybór.

Dokument MM

Tworzy dokument MM (przesunięcie), który pobiera ERP. Okno nazywa się Eksportuj dokument MM, ma pola Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy oraz przycisk Generuj. Podpowiedź mówi wprost:

MM trafi do Subiekta tylko z tego, co jest na magazynie źródłowym. Reszta — do „Braki do MM”.

• Na dokument trafia każda odebrana sztuka, bez względu na decyzję — towar przyjechał, więc przesunięcie musi być. Przy integracji z Subiektem — o ile jest na magazynie źródłowym w Subiekcie; reszta czeka na liście braków (niżej). Co dalej dzieje się z towarem w ERP (utylizacja, inny magazyn), rozlicza się tam osobnymi dokumentami. Pozycje są zsumowane per produkt, a nie po jednej na sztukę.
• Dokument czeka jako szkic, aż ERP go pobierze. ERP księguje przesunięcie u siebie i odsyła swój numer — wtedy dokument zmienia status na wysłany. W systemie nikt go nie zatwierdza ani nie edytuje ręcznie.
• Stan magazynu zmienia samo odłożenie towaru — Odkładanie zwrotów — tu towar wchodzi na stan — a nie ten dokument.
• Najpierw sprawdzany jest stan w Subiekcie (gdy firma ma integrację z Subiektem). Na dokument MM trafia tylko tyle, ile jest na magazynie źródłowym. Czego brakuje — zostaje na liście Braki do MM: Dokumenty → Braki do MM, źródło Zwrot hurtowy (Braki do MM — gdy Subiekt nie ma całego towaru na dokument MM). Produkt, którego Subiekt nie zna, też tam zostaje („brak w Subiekcie”). Gdy na magazynie źródłowym nie ma nic, dokument MM nie powstaje, a cała paczka czeka na liście.
• Co widzisz po eksporcie z brakami. Okno mówi, ile sztuk nie weszło do MM, a przycisk Zobacz braki do MM otwiera listę zawężoną do tej paczki. Obok Eksportuj MM stoi chip Braki do MM: N szt., dopóki paczka ma otwarte braki. Zakładka Braki do MM na liście zwrotów hurtowych to dziś tylko odsyłacz do Dokumentów.
• Subiekt nie blokuje eksportu. Gdy nie da się sprawdzić stanu — Subiekt nie odpowiada, integracja jest wyłączona, magazyn źródłowy nie ma odpowiednika w Subiekcie albo firma ma dwie integracje Subiekta — eksport i tak się kończy: dokument MM nie powstaje, a cała paczka czeka na liście Braki do MM z powodem. Okno eksportu go podaje:
  • Subiekt nie odpowiedział — chwilowo. Spróbuj ponownie za chwilę, a jeśli to się powtarza, zgłoś to kierownikowi.
  • Integracja z Subiektem jest wyłączona — integrację trzeba włączyć; jeśli nie masz do tego dostępu, zgłoś to kierownikowi.
  • Magazyn źródłowy nie jest powiązany z magazynem w Subiekcie — magazyn nie ma swojego odpowiednika w Subiekcie. Zgłoś to kierownikowi.
  • Więcej niż jedna integracja Subiekta — nie wiadomo, którą zapytać — zgłoś to kierownikowi.

Po naprawie wystaw MM jeszcze raz — z listy Braki do MM przyciskiem Wystaw MM albo ponownym Eksportuj MM.

• Reszta po pierwszym MM — tylko z listy. Gdy z paczki poszedł już dokument MM (na całość albo na część), Eksportuj MM jest wyszarzone z dopiskiem Z tej paczki poszło już MM — resztę wystaw z listy „Braki do MM” w Dokumentach., a chip Braki do MM: N szt. obok prowadzi do listy. Tam Wystaw MM pyta Subiekta jeszcze raz i wystawia kolejny dokument MM na to, co doszło — pierwszego to nie zdubluje, drugi niesie tylko resztę. Gdy wszystko weszło do MM, eksport odmawia: Dokument MM tej paczki został już wysłany do ERP. Drugi zdublowałby przesunięcie. Gdy z paczki nie poszedł jeszcze żaden dokument (Subiekt nie odpowiedział albo na źródle nic nie było), Eksportuj MM działa dalej i możesz w nim poprawić parę magazynów. Gdy resztę rozliczono ręcznie (niżej), a żaden dokument nie powstał: Wszystko, czego brakowało, zostało już rozliczone ręcznie — nie ma czego wysłać na MM. Zanim klikniesz Generuj, sprawdź parę magazynów — po pierwszym MM pomyłkę poprawia się w ERP.
• Rozliczanie braków. Braki, które magazyn załatwił w Subiekcie ręcznie, oznaczasz na liście Braki do MM przyciskiem Rozlicz (menu ⋮ przy wierszu). Rozliczone sztuki nie trafiają na żadne późniejsze MM, a gdy rozliczone jest wszystko, co brakowało, wiersz się zamyka. Cofnij rozliczenie poprawia pomyłkę — szczegóły w Braki do MM — gdy Subiekt nie ma całego towaru na dokument MM.
• Eksport działa tylko na zatwierdzonej paczce. Lista sztuk, które MM ma objąć, jest zapisana przy pierwszym eksporcie — zmiany w paczce po nim nie zmieniają MM (korekty robi się w ERP).

Grupy statusów paczek hurtowych są wspólne z paczkami zbiorczymi. Paczkę hurtową zamyka zatwierdzenie przez pracownika, a nie dokument MM.