Ślepe czy z awizacji — i dlaczego wznawia stare

Przyjęcia różnią się tym, skąd przyszedł towar:

• od kogoś z zewnątrz (dostawca, klient) — zwykłe przyjęcie, dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne);
• z innego magazynu firmy — kafelek Przyjęcie z naszego magazynu w terminalu: dokumentem jest MM wystawiony przez magazyn, z którego towar przyszedł, albo — bez dokumentów MM — przyjęcie wewnętrzne (PW). Kafelek jest tylko w terminalu WMS2 i tylko dla magazynów, z których trasa przesunięcia przewiduje powrót przez Przyjęcia (Wysyłka do paczki (naprawa, producent) — pakowanie, wysyłka i powrót towaru).

Zwykłe przyjęcie PZ jest ślepe albo z awizacji — różni je tylko to, czy ktoś z góry powiedział, czego się spodziewać. Przyjęcie z naszego magazynu działa jak ślepe: przyjmujesz to, co przyszło.

Przy ślepym przyjęciu oczekiwana ilość jest na bieżąco zrównywana z przyjętą — właśnie po to, żeby nie raportowało fałszywego niedoboru.

Krok po kroku

Rozpocznij ślepe przyjęcie

1. W terminalu Terminal WMS2 wybierz moduł Przyjęcie.
2. Naciśnij Nowe przyjęcie.
3. Jeśli masz już otwarte ślepe przyjęcie, terminal wróci do niego z bursztynowym banerem Wznowiono przyjęcie · Otwarta operacja · pozycji: {n}. Przeczytaj numer dokumentu — to nie musi być dzisiejsza dostawa.
4. Naprawdę potrzebujesz drugiego dokumentu? Naciśnij Nowe, osobne przyjęcie. Ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy jakieś ślepe przyjęcie jest otwarte.
5. Zeskanuj kod półki — przypnie się jako pasek Lokacja i baner zmieni się na Skanuj towar. Od tej chwili każdy skan produktu ląduje na tej półce.
6. Możesz też odwrotnie: zeskanuj produkt, baner poprosi Zeskanuj lokację, potem zeskanuj półkę.
7. Każde odłożenie od razu księguje towar na stan. Nie ma cofania — sprawdź, co skanujesz.
8. Cała paleta? Naciśnij Ilość: {n}, wpisz liczbę i potwierdź. Powyżej stu sztuk terminal dopyta w oknie Potwierdź dużą ilość.
9. Chcesz zmienić półkę — naciśnij krzyżyk na pasku Lokacja (podpowiedź Zdejmij lokację) albo po prostu zeskanuj inną.
10. Skończyłeś → Przekaż do akceptacji. Dokument zostaje roboczy; rozliczenie niedoborów i naddatków należy do biura.

Przyjmij z awizacji

1. W trybie Przyjęcie naciśnij Z awizacji.
2. Znajdź dokument polem Szukaj numeru lub kontrahenta; dłuższą listę dociągniesz przyciskiem Wczytaj kolejne ({n}).
3. Pusto? Zobaczysz Brak awizacji do przyjęcia w tym magazynie. To znaczy, że nikt nie wystawił roboczego PZ — nie że coś się zepsuło.
4. Wybierz awizację. Nagłówek pokaże Awizowane · numer dokumentu.
5. Skanuj tak samo jak przy ślepym. Przy każdej pozycji widzisz oczek. i przyjętą ilość, a nad listą żetony Zgodne, Niedobór, Naddatek.
6. Naddatek nie blokuje pracy — baner zrobi się żółty i powie Naddatek.
7. Awizacja rozróżnia partie albo numery seryjne? Terminal poprosi Uzupełnij dane partii; naciśnij Partia i identyfikowalność i wypełnij Numer partii / LOT, Numer seryjny albo Data ważności.
8. Skończyłeś → Przekaż do akceptacji.

Wróć do rozpoczętego przyjęcia

1. Na ekranie startowym trybu Przyjęcie znajdź sekcję W toku. Są tam wyłącznie Twoje operacje w Twoim aktywnym magazynie.
2. Kliknij wiersz — wróci przyjęcie z całą listą pozycji.
3. Przypięta półka nie wraca. Zeskanuj lokację jeszcze raz, zanim zaczniesz skanować towar.
4. Nie widzisz swojego przyjęcia, a wiesz, że je zaczynałeś? Sprawdź, czy jesteś w tym samym magazynie. Przyjęcie w poprzek magazynów nie istnieje.

Skąd biorą się awizacje

Nie z magazynu. Lista „Z awizacji" pokazuje wyłącznie robocze dokumenty PZ, które nie są jeszcze przyjęciem. Powstają w module Dokumentów — najczęściej z realizacji zamówienia zakupu (ZZ → PZ) albo z importu.

Jeśli lista jest pusta, to znaczy, że nikt nie wystawił PZ, a nie że coś się zepsuło.

Dlaczego wznawia zamiast otwierać

Terminal, zanim otworzy ślepe przyjęcie, sprawdza, czy nie masz już otwartego w tym magazynie. Jeśli masz — wraca do niego, z bursztynowym banerem:

Wznowiono przyjęcie · Otwarta operacja · pozycji: {n}

To celowe. Bez tego nerwowe klikanie albo powrót do trybu zostawiałyby w panelu kierownika kolejne puste dokumenty, których nie da się zaakceptować ani usunąć.

Kod, którym uruchomiłeś wznowienie, nie jest zjadany jako pierwszy skan — żeby nie nadpisał komunikatu, którego jeszcze nie przeczytałeś.

Naprawdę chcę drugie przyjęcie

Gdy masz otwarte ślepe przyjęcie, pojawia się druga opcja: „Nowe, osobne przyjęcie". Z jednym zastrzeżeniem — jeśli to otwarte jest puste, terminal odmówi:

Masz już otwarte puste przyjęcie. Wróć do niego albo poproś biuro o jego usunięcie.

Cudze przyjęcie

Lista „W toku" pokazuje wyłącznie Twoje operacje w Twoim aktywnym magazynie. Praca na przyjęciu rozpoczętym przez kogoś innego wymaga osobnego uprawnienia — bez niego dostaniesz odmowę „Brak uprawnień do tego przyjęcia".

Awizacji, którą przyjmuje już inny operator, nie przejmiesz wcale.

Przyjęcie z naszego magazynu — zatwierdzenie i dokument MM

Przyjęcie z kafelka Przyjęcie z naszego magazynu zatwierdza kierownik w panelu Przyjęcia, tak jak każde inne. Gdy trasa ma dokumenty MM, zatwierdzenie robi jeszcze jedno: zakłada dokument MM dla ERP (np. Wasilków → MAG) z tego, co naprawdę przyjęto.

• Zatwierdzenie nie czeka na Subiekt. Przyjęcie zatwierdza się także wtedy, gdy Subiekt nie odpowiada. Dopiero potem system pyta Subiekta, ile towaru ma magazyn, z którego towar wrócił (u nas Wasilków), i wystawia MM na to, co jest.
• Czego brakuje, trafia na listę Braki do MM w Dokumentach. Pod banerem zatwierdzenia pojawia się komunikat MM nie objęło N szt. — są w brakach do MM (z powodem, gdy Subiekt nie odpowiedział), a pod kafelkiem Przyjęcie z naszego magazynu w terminalu — chip Braki do MM: N szt..
• Brak wystawiasz z listy przyciskiem Wystaw MM, gdy towar pojawi się w Subiekcie, albo go rozliczasz, gdy ktoś przesunął towar tam ręcznie — Braki do MM — gdy Subiekt nie ma całego towaru na dokument MM.
• Zatwierdzenia nie przepuści tylko to, czego MM nigdy by nie przyjęło: pozycja przyjęcia bez SKU i bez EAN, brak aktywnego typu dokumentu MM, typ MM bez szkicu albo bez numeracji, magazyn docelowy innej firmy. Przyjęcie zostaje wtedy niezatwierdzone, a komunikat mówi, co i gdzie poprawić.

Czego przyjęcie nie potrafi

Typ dokumentu PZ, który wymaga kontrahenta, ceny na pozycji, daty sprzedaży, terminu płatności albo akceptacji, nie nadaje się do przyjęć — magazyn nie ma skąd wziąć tych danych. Terminal powie:

Typ PZ wymaga kontrahenta lub ceny, których przyjęcie nie może podać. Poproś administratora o zmianę ustawień typu.

W samym przyjęciu nie ma dostawcy, ceny, faktury, waluty, zdjęć, oznaczania uszkodzeń ani awizacji EDI. To nie jest brak w dokumentacji — tego po prostu nie ma.