Lista zamówień hurtowych

Widok hurtowy otwierasz z menu: Zamówienia → Hurt. To osobna lista, przystosowana do pracy z wieloma zamówieniami tego samego odbiorcy.

Krok po kroku

Otwórz listę i zawęź ją

1. Menu boczne: Zamówienia → Hurt. Karta na ekranie nazywa się Panel Hurtowy.
2. Lista pokazuje wyłącznie zamówienia w statusie Hurt — to filtr wpisany w ekran, nie da się go zdjąć żadnym przyciskiem.
3. Jeżeli u góry stoi żółte ostrzeżenie „Nie znaleziono statusu "Hurt". Upewnij się, że status istnieje w systemie." — tabela pozostanie pusta i nic tu nie zrobisz, dopóki status nie zostanie założony (Hurt — to status, nie osobny typ zamówienia).
4. Szukaj w polu Szukaj zamówień.... Lista przeładowuje się 400 ms po ostatnim znaku, bez przycisku „szukaj".
5. Po dodatkowe warunki kliknij przycisk z lejkiem. Panel daje: Integracja, Kurier, Kraj, Płatność, Typ płatności, Data od, Data do, Klient, Nr przesyłki, EAN, Telefon i WMS. Nie ma przycisku „zastosuj" — każda zmiana działa od razu.
6. Czerwony × obok lejka zeruje wszystkie filtry; czerwona plakietka z liczbą na lejku mówi, ile z nich jest aktywnych.

Stopka pod tabelą pokazuje zakres w formacie 1-50 z 1 234, przyciski pierwsza / poprzednia / następna / ostatnia strona oraz wybór wielkości strony: 25, 50, 100 albo 250. Domyślnie jest 50.

Rozpoznaj zamówienie skonsolidowane

1. Popatrz na kolumnę z ikonkami po lewej. Zamówienie nadrzędne ma dodatkowy, niebieski znacznik z ikoną warstw; po najechaniu myszą wyświetla podpowiedź Skonsolidowane.
2. Drugi trop to numer sklepowy: zamówienie nadrzędne dostaje przy tworzeniu numer CONS-<numer pierwszego zamówienia źródłowego>.
3. Zrób to przed zaznaczeniem. Zaznaczenie zamówienia nadrzędnego nie zasili przycisku Konsoliduj, tylko przycisk Cofnij konsolidację — dwie zupełnie różne operacje w tym samym miejscu paska.

Wykonaj akcję na zaznaczonych

1. Zaznacz wiersze checkboxami. Checkbox w nagłówku zaznacza tylko bieżącą stronę.
2. Po prawej stronie paska pojawia się plakietka N zaznaczone · <suma wartości>.
3. Przy dwóch lub więcej zaznaczonych zamówieniach nieskonsolidowanych wyświetla się niebieski przycisk Konsoliduj (N). Przy mniej niż dwóch nie ma go w ogóle, a próba wejścia inną drogą kończy się komunikatem „Wybierz co najmniej 2 zamówienia".
4. Przy co najmniej jednym zaznaczonym zamówieniu skonsolidowanym wyświetla się pomarańczowy przycisk Cofnij konsolidację (N).
5. Status zmieniasz polem Zmień status.... Wybór z listy działa natychmiast; potwierdzenie brzmi Status zmieniony dla N zamówień, a odmowa — Nie udało się zmienić statusu albo treść błędu z serwera.

Nadaj przesyłkę zamówieniu skonsolidowanemu

1. Otwórz menu ⋮ na końcu wiersza zamówienia nadrzędnego.
2. Pod kreską znajdziesz po jednej pozycji na każdą aktywną integrację kurierską, w formacie Etykieta: <nazwa integracji> — przewoźnika wybierasz właśnie tu, nie w osobnym oknie.
3. Otwiera się okno Utwórz przesyłkę — <nazwa integracji> z panelem tworzenia etykiety: Kurier, Szczegóły przesyłki (waga, liczba paczek, wymiary), Zawartość (odprawa / opis) i przyciski Utwórz etykietę, Bez etykiety, Tylko przesyłka.
4. Powodzenie potwierdza pasek Przesyłka utworzona pomyślnie.

Pozycja Szczegóły w tym samym menu, a także kliknięcie w numer #… w wierszu, przenosi na zwykły ekran zamówień z otwartą kartą tego zamówienia.

Co widać w wierszu

Klient, data, wartość brutto, sposób dostawy oraz status. Zamówienia powstałe z połączenia kilku innych są oznaczone jako skonsolidowane.

Filtry

Zawężasz listę po kliencie, kraju, statusie oraz zakresie dat (data od / data do). Statusy dostawy mają własne oznaczenia — m.in. w realizacji, doręczone i w punkcie odbioru.

Akcje

• Szczegóły — podgląd pozycji zamówienia
• Zmień status... — zbiorcza zmiana statusu zaznaczonych
• Utwórz przesyłkę — nadanie paczki
• Konsoliduj — połączenie zaznaczonych zamówień w jedną wysyłkę